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郴州市电化教育馆部门整体支出绩效自评报告
发布日期:2017年07月20日 09:14  浏览次数:[]

一、部门概况

(一)部门基本情况

郴州市电化教育馆,上级主管单位是郴州市教育局。地址位于郴州市苏仙南路3号,郴州市电化教育馆为市教育局直属事业单位,为正科级全额拨款事业单位,定事业编制9名,退休5名,其中馆长1名,副馆长2名。

主要职能承担全市教育系统电化教育管理的业务指导、研究和技术推广等工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

为加强部门整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,除日常的管理工作之外,我馆在部门整体支出管理方面开展了如下工作:

1、重视预算支出绩效评估工作,成立了以局领导和办公室及相关科室负责人组成的预算支出绩效评估领导小组,强化了各科室的预算管理意识。

2、重视财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高各科室的业务工作能力。如:及时组织馆领导及财务人员学习《行政事业单位内部控制规范》。

3、建立了单位整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订,加强了单位内部控制及对公务接待的控制。

4、严格制度的执行,特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理,对招待费用审批、审核的严格控制,三公经费较好的控制在预算范围之内。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2016年共支出422.49万元。其中2016年基本支出182.31万元,其中(1)工资福利支出124.44万元;(2)商品和服务支出20.73万元,其中三公经费为公务接待费0.69万元;(3)对个人和家庭补助支出37.14万元;

三公”经费的使用和管理情况。

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为0.69万元,完成预算的17.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务接待费支出决算为0.69万元(国内公务接待9批,共计72人,完成预算的17.25%

(二)项目支出

2016年项目支出275.3万:基本建设支出269.53万元,主要用于城域网建设和教育局监控系统,维修费支出5.85万元,主要用于局域网络维修(护)费。

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

1教育城域网系统建设项目资金,该项目已建设完成,实际使用经费269.53万元。

2网络链路租费,该项目已经完成审批,预计2017年1月完成。

3教育信息化推广应用费,全部用于教育信息化持续性工作, 维修费支出5.85万元,主要用于局域网络维修(护)费

3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我馆对项目资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目,根据财务管理办法的相关制度执行。资金中涉及的政府采购事项,严格按照要求报财政和采购办进行审批,同时严格合同的签订,招标采购、建设和项目验收由相关科室与计财部门共同参与,纪检部门全程监督。规范项目经费的使用,项目经费的使用做到专款专用。

三、资产管理情况

建立健全资产管理制度,合理配备并节约、有效使用资产,提高资产使用效率,保障资产的安全和完整。安排专人对资产进行管理登记,定期进行了盘点和资产清理。

四、部门整体支出绩效情况

1、全面完成了市中心城区教育城域网建设任务。完成了市教育局到区县的万兆裸光纤骨干网络的连接,实现了市教育局到苏仙区教育局、北湖区教育局、出口加工区及市直学校共195所学校的千兆裸光纤直连。并完成了全市网络安全监控平台建设,实现了市、县、校三级教育资源共享及网络安全管控,为信息与网络安全提供了有力的技术保障。

2、加强了“教育信息化工作进展信息系统”建设与管理。建立了市县校三级“教育信息化工作进展信息系统”应用管理员队伍,责任到人。

五、存在的主要问题

通过前述对我馆整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足;针对这些不足,我馆将积极采取改进措施,持续改进,不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排,但本年实际发生了支出的现象,以及其他费用明细项目超支现象的存在,预算的执行有待进一步加强。

2、本年项目资金有结余,指标文下达时间状况需要改善。

六、改进措施和有关建议

以后在执行过程中,要严格控制支出,合理安排,做到细化支出,做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。

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