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2018年郴州市电化教育馆部门预算
发布日期:2018年02月08日 16:53  浏览次数:[]

一、部门基本概况

1.职能职责。

本单位是正科级事业单位,运用现代教育技术,促进教育事业发展,电教馆和教育电视台以及各类学校的电化教育管理与业务指导,各类学校现代教育技术的推广应用、普及与研究,现代教育技术装备和音像教材推广应用,承担全市教育系统电化教育的业务指导、研究和技术推广等工作。

2.机构设置。

本部门核定编制数14名全额编制14名,其中:在职人员9人退休人员5人。

二、部门预算单位构成

郴州市电化教育馆电化教育馆作为郴州市教育局的二级部门预算单位。

三、2018年度部门预算表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

四、2018年部门预算情况说明

1.2018年部门收支总体情况

(1)收入预算。2018年年初预算数370.8万元,其中,经费拨款370.8万元。

(2)支出预算。2018年年初预算数370.8万元,教育支出345.84万元,社会保障和就业支出12.48万元,医疗卫生与计划生育支出4.99万元,住房保障支出7.49万元。

2.2018年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入370.8万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2018年年初预算数为125.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出110.98万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出5.2万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出14.82万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2018年年初预算数为245万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

①市教育城域网运维经费支出220万元,主要用于网络链接租赁费(100万)和市教育城域网运维经费(120万)

②教育信息化运行经费支出25万元,主要用于市教育城域网中心机房的运营维护和教育信息化工作运行经费。

五、关于2018年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元,公务接待费0万元。)2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比无增减变动。

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

郴州市电化教育馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

七、其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2018年政府采购预算128.4万元,其中:印刷费1.5万元,物业管理服务3.9万元,办公消耗用品及类似物品3万元,其他运行维护服务费120万元。

2.绩效目标设置情况

2018年部门整体支出和专项支出均实行绩效目标管理,其中:部门整体支出绩效目标金额370.8万元、部门专项支出绩效目标金额245万元。”

八、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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