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郴州市电化教育馆2017年度部门决算的说明
发布日期:2018年10月17日 09:10  浏览次数:[]

一、部门职责及机构设置情况

郴州市电化教育馆,上级主管单位是郴州市教育局。地址位于郴州市苏仙南路3号,郴州市电化教育馆为市教育局直属事业单位,为正科级全额拨款事业单位,定事业编制9名,退休5名,其中馆长1名,副馆长2名。

主要职能是:承担全市教育系统电化教育管理的业务指导、研究和技术推广等工作。

二、2017年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、预算执行情况分析

    (一)介绍部门决算的基本情况。

    1、年度收支决算情况。

    2017年度本年收入570.71万元,其中:财政拨款收入570.71万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

    2017年度支出合计584.71万元,其中:基本支出193.91万元;项目支出120.04万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出万元,年末结转270.76万元.

        2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    ①基本支出:2017年度财政拨款基本支出193.91万元,其中:人员经费181.32万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费12.59万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

    ②项目支出:

    1)教育城域网系统建设项目资金,实际使用经费63.84万元。

    2)网络链路租费,实际使用经费56.2万元。

       3、年度三公经费决算情况。2017 年度三公经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元(公务用车购置0台,保有量0),完成预算的0%;公务接待费支出决算为0 万元(公务接待湾0批,共计0,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩支出、严格执行三公接待制度2017 年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.69万元,下降69%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算减少0.69万元,降低69%。

         4、年度机关运行经费决算情况。

    2017年度机关运行经费支出0 万元,我馆为事业单位。      

    5、年度政府采购支出决算情况。

    2017年项目支出120.03万:其中信息网络及软件购置更新120.03万。

    6、预算绩效管理工作开展情况

    教育城域网监控平台建设,其中教育视频会议系统建设完成并通过验收;公文传输系统建设完成但还在试用期,还未组织验收。网络链路租费,于2017年1月完成招标采购,3月底电路全面开通。教育信息化推广应用费,全部用于教育信息化持续性工作。

    (一)绩效管理工作开展情况。

    教育城域网监控平台建设,该项目共有教育视频会议系统及公文传输系统建设两项,已全部建设完成。

    网络链路租费,于2017年1月完成招标采购,3月底电路全面开通。

    教育信息化推广应用费,全部用于教育信息化持续性工作。

          (一)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

    视频会议系统全年召开会议十余次,每年可以节约会议经费十余万元;公文传输系统每年传输文件近万件。

    教育城域网保障了北湖区、苏仙区、市直学校共195所学校网络的正常运行

    积极做好教育信息化推广工作,开展“一师一优课、一课一名师”活动、中小学教师微课制作活动、中小学生电脑制作活动,获多项国家级、省级奖项。开展“网络名师工作室”建设与应用及教育信息化试点工作。

    (二)进行部门决算分析。

    在部门决算编制过程中,对数据的填报不够熟练,导致进行多次送审和修改。

    (三)提出改进措施。

    在下一年度的部门预算执行、决算中,认真学习部门预算、决算方案,熟练掌握系统操作规程,保质保量完成预算和决算任务。

    (四)名词解释。

       基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

      项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

      三公经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

      机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  • 附件【预算公开表.xls】已下载

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