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郴州市电化教育馆2018年部门整体支出绩效自评管理表
发布日期:2019年06月04日 15:08  浏览次数:[]

一、部门概况

(一)部门基本情况

郴州市电化教育馆,上级主管单位是郴州市教育局。地址位于郴州市苏仙南路3号,郴州市电化教育馆为市教育局直属事业单位,为正科级全额拨款事业单位,定事业编制9名,退休5名,其中馆长1名,副馆长2名。

主要职能是:承担全市教育系统电化教育管理的业务指导、研究和技术推广等工作。

(二)部门整体支出情况

郴州市电化教育馆部门整体支出293.19万元,其中:1.基本支出166.65万元,每月按照人社局核定工资表足额发放,并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其他福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备(用品)、日常各办公室电话费、资料打印费、维修维护等费用。按照规定报销差旅费补助。2.项目支出126.54万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2018年度基本支出166.65万元,其中:工资福利支出149.66万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出),对个人和家庭的补助支出5.10万元,主要包括(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等);商品和服务支出11.89万元,主要包括:(办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元(招待费4万元、公务用车购置费及运行费0万元),支出决算为0.04万元,完成预算的0.99%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置 0 台,保有量 0台)0公务接待费支出决算为0.04万元,完成预算的0.99%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本着厉行节约的原则,公务接待费用、公务用车购置费及运行费逐渐减少。

(二)项目支出

2018年共安排专项资金220万元,具体如下:

(1)教育城域网网络租赁及维护费70万元;

(2)教育财务建设内控平台50万元;

(3)教育城域网设备购置与视频会议系统100万元。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

(一)组织情况分析

(二)管理情况分析

四、资产管理情况

制定了国有资产管理办法、台财务管理制度、公务接待管理办法、物资采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续,资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

五、部门整体支出绩效情况

教育城域网网络租赁及维护费70万元,其中58.2万用于教育城域网的网络租赁,其余用于城域网的维护。

教育财务建设内控平台项目已经在政府招标采购平台申报,即将进行政府采购。

原计划对视频会议系统进行升级改造,由于会议室变为多单位共用,视频会议系统升级改造暂未实施。

教育城域网的运行提高了学校教育教学管理水平,促进了教育优质资源的共享。教育视频会议系统将提高办公效率,节省了办公经费。教育财务建设内控平台为进一步规范教育财务管理、提高管理效率起到了很好的作用。

六、存在的主要问题

存在问题主要是项目实施进度不快。

七、改进措施和有关建议

我馆将加快预算执行进度,并切实加强日常进度跟踪,有效消化当年预算指标结余,充分发挥财政资金使用绩效。

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